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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014869
Monto de la Factura
₲ 4.710.240
Nro. de Orden de Pago
178
Fecha de Orden de Pago
03-02-2020
Fecha Emisión Cheque
03-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.436.704
IVA
₲ 4.282.036
Retención DNCP
₲ 16.614
Retención IVA
₲ 128.461
Retención Renta
₲ 128.461
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CLAUDIO AUGUSTO DEMATTEI ORTIZ
RUC
2153318-0
Número de Contrato
120/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25005-19-181812
Monto Contrato
₲ 4.710.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.710.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.436.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362611
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac