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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002737
Monto de la Factura
₲ 288.000.000
Nro. de Orden de Pago
330
Fecha de Orden de Pago
27-02-2020
Fecha Emisión Cheque
27-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.849.600
IVA
₲ 26.181.818
Retención DNCP
₲ 1.015.855
Retención IVA
₲ 7.854.545
Retención Renta
₲ 7.854.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 9.425.455
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
90/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25005-19-177989
Monto Contrato
₲ 288.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.849.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362242
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TRAJES ALUMINIZADOS PARA BOMBEROS DEL AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac