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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000703
Monto de la Factura
₲ 124.474.000
Nro. de Orden de Pago
247
Fecha de Orden de Pago
14-02-2020
Fecha Emisión Cheque
14-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.245.456
IVA
₲ 113.158.182
Retención DNCP
₲ 439.054
Retención IVA
₲ 3.394.745
Retención Renta
₲ 3.394.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A & M S.A. ASOCIADOS
RUC
80063919-7
Número de Contrato
62/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25005-19-175272
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 405.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.222.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362650
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MANGAS TELESCOPICAS JBT Y JETWAY
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac