- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000129
Monto de la Factura
₲ 119.520.000
Nro. de Orden de Pago
2490
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.579.147
IVA
₲ 10.865.455
Retención DNCP
₲ 421.580
Retención IVA
₲ 3.259.637
Retención Renta
₲ 3.259.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
V. SAT S.A.
RUC
80013694-2
Número de Contrato
156/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25005-19-185172
Monto Contrato
₲ 597.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 597.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 562.895.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362608
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TORRES DE LUZ REFLECTORES CON GENERADORES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac