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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000132
Monto de la Factura
₲ 478.080.000
Nro. de Orden de Pago
374
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 450.316.591
IVA
₲ 43.461.818
Retención DNCP
₲ 1.686.319
Retención IVA
₲ 13.038.545
Retención Renta
₲ 13.038.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
V. SAT S.A.
RUC
80013694-2
Número de Contrato
156/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25005-19-185172
Monto Contrato
₲ 597.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 597.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 562.895.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362608
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TORRES DE LUZ REFLECTORES CON GENERADORES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac