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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-025-0010307
Monto de la Factura
₲ 57.382.658
Nro. de Orden de Pago
214
Fecha de Orden de Pago
12-02-2020
Fecha Emisión Cheque
12-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.050.292
IVA
₲ 52.166.053
Retención DNCP
₲ 202.404
Retención IVA
₲ 1.564.981
Retención Renta
₲ 1.564.981
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INVIPINT SACI
RUC
80022935-5
Número de Contrato
140/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25005-19-183360
Monto Contrato
₲ 57.382.658
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.382.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.050.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362611
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac