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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005266
Monto de la Factura
₲ 119.000.000
Nro. de Orden de Pago
329
Fecha de Orden de Pago
27-02-2020
Fecha Emisión Cheque
27-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.089.345
IVA
₲ 10.818.182
Retención DNCP
₲ 419.745
Retención IVA
₲ 3.245.455
Retención Renta
₲ 3.245.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
146/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25005-19-185918
Monto Contrato
₲ 119.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.089.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362180
Nombre de la Licitación
REACONDICIONAMIENTO DE CIELORRASO DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac