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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001270
Monto de la Factura
₲ 200.001.500
Nro. de Orden de Pago
79
Fecha de Orden de Pago
25-01-2022
Fecha Emisión Cheque
25-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.386.868
IVA
₲ 18.181.955
Retención DNCP
₲ 705.460
Retención IVA
₲ 5.454.586
Retención Renta
₲ 5.454.586
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
158/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25005-19-185246
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.001.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.386.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362173
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y OTROS PARA LA DMH
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac