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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008121
Monto de la Factura
₲ 3.902.200
Nro. de Orden de Pago
290
Fecha de Orden de Pago
24-02-2020
Fecha Emisión Cheque
24-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.675.588
IVA
₲ 354.745
Retención DNCP
₲ 13.764
Retención IVA
₲ 106.424
Retención Renta
₲ 106.424
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
137/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25005-19-183362
Monto Contrato
₲ 3.902.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.902.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.675.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362611
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac