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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005265
Monto de la Factura
₲ 30.095.100
Nro. de Orden de Pago
1546
Fecha de Orden de Pago
06-11-2020
Fecha Emisión Cheque
06-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.347.395
IVA
₲ 2.735.918
Retención DNCP
₲ 106.153
Retención IVA
₲ 820.776
Retención Renta
₲ 820.776
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25005-19-171657
Monto Contrato
₲ 280.879.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.879.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.567.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356056
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION PARA EL AISP AD-REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac