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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003929
Monto de la Factura
₲ 9.573.270
Nro. de Orden de Pago
1594
Fecha de Orden de Pago
30-08-2019
Fecha Emisión Cheque
30-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.017.324
IVA
₲ 870.297
Retención DNCP
₲ 33.768
Retención IVA
₲ 261.089
Retención Renta
₲ 261.089
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25005-19-171657
Monto Contrato
₲ 280.879.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.879.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.567.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356056
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION PARA EL AISP AD-REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac