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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005471
Nro. de Timbrado
14367162
Monto de la Factura
₲ 8.400.420
Nro. de Orden de Pago
1883
Fecha de Orden de Pago
29-12-2020
Fecha Emisión Cheque
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.912.584
IVA
₲ 763.675
Retención DNCP
₲ 29.631
Retención IVA
₲ 229.103
Retención Renta
₲ 229.102
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25005-19-171657
Monto Contrato
₲ 280.879.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.879.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.567.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356056
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION PARA EL AISP AD-REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac