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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003207
Monto de la Factura
₲ 211.200.000
Nro. de Orden de Pago
2298
Fecha de Orden de Pago
04-12-2019
Fecha Emisión Cheque
04-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.935.040
IVA
₲ 19.200.000
Retención DNCP
₲ 744.960
Retención IVA
₲ 5.760.000
Retención Renta
₲ 5.760.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25005-19-170783
Monto Contrato
₲ 755.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 755.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 711.155.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357106
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE PASILLOS RODANTES DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac