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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003901
Monto de la Factura
₲ 105.000.000
Nro. de Orden de Pago
130
Fecha de Orden de Pago
10-02-2021
Fecha Emisión Cheque
10-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.902.363
IVA
₲ 9.545.455
Retención DNCP
₲ 370.364
Retención IVA
₲ 2.863.637
Retención Renta
₲ 2.863.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25005-19-170783
Monto Contrato
₲ 755.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 755.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 711.155.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357106
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE PASILLOS RODANTES DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac