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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059170
Monto de la Factura
₲ 349.000.000
Nro. de Orden de Pago
267
Fecha de Orden de Pago
19-02-2020
Fecha Emisión Cheque
19-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 328.732.618
IVA
₲ 31.727.273
Retención DNCP
₲ 1.231.018
Retención IVA
₲ 9.518.182
Retención Renta
₲ 9.518.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
0501097545/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25005-19-185607
Monto Contrato
₲ 349.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.732.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362778
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac