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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000755
Monto de la Factura
₲ 99.055.000
Nro. de Orden de Pago
1767
Fecha de Orden de Pago
19-09-2019
Fecha Emisión Cheque
19-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.302.606
IVA
₲ 9.005.000
Retención DNCP
₲ 349.394
Retención IVA
₲ 2.701.500
Retención Renta
₲ 2.701.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
88/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25005-19-177296
Monto Contrato
₲ 495.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 495.275.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.869.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365698
Nombre de la Licitación
REACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y ÁREA DE SEGURIDAD-NIVEL EMBARQUE PASAJEROS DEL AISP-ZONA RESTRINGIDA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac