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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002044
Monto de la Factura
₲ 259.860.000
Nro. de Orden de Pago
2399
Fecha de Orden de Pago
12-12-2019
Fecha Emisión Cheque
12-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.769.221
IVA
₲ 7.087.091
Retención DNCP
₲ 916.597
Retención IVA
₲ 7.087.091
Retención Renta
₲ 7.087.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
109/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25005-19-181403
Monto Contrato
₲ 259.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.860.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.769.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362611
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac