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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010419
Monto de la Factura
₲ 284.433.600
Nro. de Orden de Pago
2214
Fecha de Orden de Pago
21-11-2019
Fecha Emisión Cheque
21-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 267.915.765
IVA
₲ 25.857.600
Retención DNCP
₲ 1.003.275
Retención IVA
₲ 7.757.280
Retención Renta
₲ 7.757.280
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
RUC
80005531-4
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25005-19-170761
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.578.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356158
Nombre de la Licitación
"PROVISION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE A REQUERIMIENTO-AD REFERENDUM"
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac