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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008728
Monto de la Factura
₲ 241.264.940
Nro. de Orden de Pago
346
Fecha de Orden de Pago
27-02-2020
Fecha Emisión Cheque
27-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.254.027
IVA
₲ 21.933.176
Retención DNCP
₲ 851.007
Retención IVA
₲ 6.579.953
Retención Renta
₲ 6.579.953
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
131/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25005-19-185976
Monto Contrato
₲ 241.264.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.264.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.254.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362897
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, COMUNICACION, SEÑALAMIENTO Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac