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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002798
Monto de la Factura
₲ 1.462.000
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
14-06-2013
Fecha Emisión Cheque
19-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.416.811
IVA
₲ 132.909
Retención DNCP
₲ 5.316
Retención IVA
₲ 39.873
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
14-c
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-54514
Monto Contrato
₲ 11.408.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.462.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.416.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227927
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e impresiones de Artes Gráficas para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas