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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005549
Monto de la Factura
₲ 24.434.025
Nro. de Orden de Pago
4399
Fecha de Orden de Pago
17-09-2013
Fecha Emisión Cheque
17-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.236.313
IVA
₲ 2.221.275
Retención DNCP
₲ 87.074
Retención IVA
₲ 666.383
Retención Renta
₲ 444.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
08/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-52825
Monto Contrato
₲ 51.054.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.982.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.365.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232817
Nombre de la Licitación
Adquisicion de tintas, cintas, toners y otros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica