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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005496
Monto de la Factura
₲ 8.548.100
Nro. de Orden de Pago
4300
Fecha de Orden de Pago
24-07-2013
Fecha Emisión Cheque
24-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.129.088
IVA
₲ 777.100
Retención DNCP
₲ 30.462
Retención IVA
₲ 233.130
Retención Renta
₲ 155.420
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
08/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-52825
Monto Contrato
₲ 51.054.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.982.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.365.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232817
Nombre de la Licitación
Adquisicion de tintas, cintas, toners y otros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica