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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003174
Monto de la Factura
₲ 8.107.600
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
31-05-2013
Fecha Emisión Cheque
06-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.710.180
IVA
₲ 737.055
Retención DNCP
₲ 28.893
Retención IVA
₲ 221.116
Retención Renta
₲ 147.411
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
15 c
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-50878
Monto Contrato
₲ 68.392.238
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.107.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.710.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228269
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóner para Impresoras y Fotocopiadoras para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas