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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-005945
Monto de la Factura
₲ 4.142.500
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
09-10-2012
Fecha Emisión Cheque
09-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.939.343
IVA
₲ 376.591
Retención DNCP
₲ 14.762
Retención IVA
₲ 112.977
Retención Renta
₲ 75.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
15 a
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-50879
Monto Contrato
₲ 15.873.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.502.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.001.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228269
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóner para Impresoras y Fotocopiadoras para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas