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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-11685
Monto de la Factura
₲ 55.735.000
Nro. de Orden de Pago
370
Fecha de Orden de Pago
29-04-2013
Fecha Emisión Cheque
29-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.002.972
IVA
Retención DNCP
₲ 198.619
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.
RUC
80052965-0
Número de Contrato
37/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-65114
Monto Contrato
₲ 56.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.178.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.974.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242877
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enceres
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales