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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002611
Monto de la Factura
₲ 39.000.000
Nro. de Orden de Pago
563
Fecha de Orden de Pago
28-12-2012
Fecha Emisión Cheque
18-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.861.018
IVA
Retención DNCP
₲ 138.982
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO BIDIAN GORGERINO MALDONADO
RUC
1191626-5
Número de Contrato
093
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-66783
Monto Contrato
₲ 39.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.861.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247439
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas