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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011087
Monto de la Factura
₲ 2.299.000
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
27-05-2013
Fecha Emisión Cheque
04-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.217.940
IVA
₲ 209.000
Retención DNCP
₲ 8.859
Retención IVA
₲ 62.700
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARIES TRAVEL S.R.L.
RUC
80007342-8
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-48070
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.889.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.023.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227911
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - EXTENSION UNIVERSITATRIA
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas