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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006339
Nro. de Timbrado
12486181
Monto de la Factura
₲ 173.207.000
Nro. de Orden de Pago
2591
Fecha de Orden de Pago
24-09-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.440.535
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 617.247
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.149.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
03-16
Código de Contratación (CC)
CO-23023-16-122979
Monto Contrato
₲ 523.754.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 523.754.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 502.804.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311001
Nombre de la Licitación
Actualizacion y adquisicion de licencias microsoft
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH