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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010015345
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. de Orden de Pago
3061
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.676.508
IVA
₲ 2.454.545
Retención DNCP
₲ 96.219
Retención IVA
₲ 736.364
Retención Renta
₲ 490.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
067
Código de Contratación (CC)
CO-27003-15-116680
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.676.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300389
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos informaticos - Segundo Llamado
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah