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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000720
Nro. de Timbrado
11891848
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
751
Fecha de Orden de Pago
09-05-2017
Fecha Emisión Cheque
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.946
IVA
₲ 272.727
Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 54.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
079
Código de Contratación (CC)
CO-27003-15-117894
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.993.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.708.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291211
Nombre de la Licitación
Servico de publicidad, propaganda y carteleria
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah