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Datos del Pago
Nro. de Factura
0090010034820
Monto de la Factura
₲ 37.671.000
Nro. de Orden de Pago
2939
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.824.436
IVA
₲ 3.424.636
Retención DNCP
₲ 134.246
Retención IVA
₲ 1.027.391
Retención Renta
₲ 684.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
047
Código de Contratación (CC)
CO-27003-15-116229
Monto Contrato
₲ 64.462.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.462.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.302.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289892
Nombre de la Licitación
Adquisicion de cubiertas y camaras para vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah