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Datos del Pago
Nro. de Factura
0090010046319
Nro. de Timbrado
11405172
Monto de la Factura
₲ 26.791.000
Nro. de Orden de Pago
2246
Fecha de Orden de Pago
15-11-2016
Fecha Emisión Cheque
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.477.754
IVA
₲ 2.435.545
Retención DNCP
₲ 95.473
Retención IVA
₲ 730.664
Retención Renta
₲ 487.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
047
Código de Contratación (CC)
CO-27003-15-116229
Monto Contrato
₲ 64.462.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.462.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.302.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289892
Nombre de la Licitación
Adquisicion de cubiertas y camaras para vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah