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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001754
Nro. de Timbrado
11613085
Monto de la Factura
₲ 3.820.000
Nro. de Orden de Pago
2512
Fecha de Orden de Pago
13-12-2016
Fecha Emisión Cheque
13-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.632.750
IVA
₲ 347.273
Retención DNCP
₲ 13.613
Retención IVA
₲ 104.182
Retención Renta
₲ 69.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
CO-27003-15-114056
Monto Contrato
₲ 45.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.593.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291219
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo de equipos de comunicacion y servidores
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah