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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000419
Nro. de Timbrado
16509058
Monto de la Factura
₲ 244.649.558
Nro. de Orden de Pago
328
Fecha de Orden de Pago
08-04-2024
Fecha Emisión Cheque
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.865.254
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 889.635
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA MARIA MEDINA RUIZ
RUC
1123822-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-22008-24-237790
Monto Contrato
₲ 978.598.234
Total Pagado por el Contrato
₲ 892.742.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 889.401.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436397
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FISCALIZACION DE OBRAS VARIAS PARA LA INSTITUCION AÑO 2024 (AD REFERENDUM)
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones