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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001-0000440
Nro. de Timbrado
17321892
Monto de la Factura
₲ 144.800.000
Nro. de Orden de Pago
1575
Fecha de Orden de Pago
09-12-2024
Fecha Emisión Cheque
09-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.192.728
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 526.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA MARIA MEDINA RUIZ
RUC
1123822-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-22008-24-237790
Monto Contrato
₲ 978.598.234
Total Pagado por el Contrato
₲ 892.742.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 889.401.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436397
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FISCALIZACION DE OBRAS VARIAS PARA LA INSTITUCION AÑO 2024 (AD REFERENDUM)
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones