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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011545
Monto de la Factura
₲ 560.000
Nro. de Orden de Pago
43
Fecha de Orden de Pago
21-01-2015
Fecha Emisión Cheque
21-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 557.964
IVA
₲ 50.909
Retención DNCP
₲ 2.036
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
CJB/ADM 21/2014
Código de Contratación (CC)
CO-24004-14-94895
Monto Contrato
₲ 29.802.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.552.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.252.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268914
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES OFICINA, PAPELES, TINTAS Y TONER
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios