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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000190
Monto de la Factura
₲ 8.831.000
Nro. de Orden de Pago
814
Fecha de Orden de Pago
02-10-2015
Fecha Emisión Cheque
05-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.398.120
IVA
₲ 802.817
Retención DNCP
₲ 31.470
Retención IVA
₲ 240.846
Retención Renta
₲ 160.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OURA S.R.L.
RUC
80053186-8
Número de Contrato
CJB/ADM 13/2014
Código de Contratación (CC)
CO-24004-14-89739
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.945.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.557.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268857
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios