- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001745
Monto de la Factura
₲ 33.385.910
Nro. de Orden de Pago
729
Fecha de Orden de Pago
18-11-2014
Fecha Emisión Cheque
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.749.393
IVA
₲ 3.035.082
Retención DNCP
₲ 118.975
Retención IVA
₲ 910.525
Retención Renta
₲ 607.017
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
CJB/ADM 20/2014
Código de Contratación (CC)
CO-24004-14-94586
Monto Contrato
₲ 33.385.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.385.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.749.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268914
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES OFICINA, PAPELES, TINTAS Y TONER
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios