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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003292
Monto de la Factura
₲ 12.705.680
Nro. de Orden de Pago
664
Fecha de Orden de Pago
27-10-2014
Fecha Emisión Cheque
27-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.082.871
IVA
₲ 1.155.062
Retención DNCP
₲ 45.278
Retención IVA
₲ 346.519
Retención Renta
₲ 231.012
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
CJB/ADM 22/2014
Código de Contratación (CC)
CO-24004-14-94891
Monto Contrato
₲ 12.705.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.705.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.082.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268914
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES OFICINA, PAPELES, TINTAS Y TONER
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios