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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000634/635/636/637
Monto de la Factura
₲ 31.406.100
Nro. de Orden de Pago
53545
Fecha de Orden de Pago
21-12-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.866.630
IVA
₲ 2.855.100
Retención DNCP
₲ 111.920
Retención IVA
₲ 856.530
Retención Renta
₲ 571.020
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
07/17
Código de Contratación (CC)
CO-40002-17-140375
Monto Contrato
₲ 384.545.425
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.777.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.258.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305017
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos químicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap