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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005009
Nro. de Timbrado
15301705
Monto de la Factura
₲ 99.472.500
Nro. de Orden de Pago
276
Fecha de Orden de Pago
07-09-2022
Fecha Emisión Cheque
07-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.608.143
IVA
₲ 9.042.955
Retención DNCP
₲ 350.867
Retención IVA
₲ 2.712.887
Retención Renta
₲ 2.712.886
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
CO-24004-21-209544
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.371.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.154.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391342
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios