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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005344
Nro. de Timbrado
15842993
Monto de la Factura
₲ 19.890.000
Nro. de Orden de Pago
446
Fecha de Orden de Pago
23-12-2022
Fecha Emisión Cheque
23-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.717.394
IVA
₲ 1.808.182
Retención DNCP
₲ 70.157
Retención IVA
₲ 542.455
Retención Renta
₲ 542.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
CO-24004-21-209544
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.371.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.154.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391342
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios