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Datos del Pago
Nro. de Factura
250
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
135
Fecha de Orden de Pago
02-06-2015
Fecha Emisión Cheque
10-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.629.334
IVA
₲ 476.190
Retención DNCP
₲ 37.333
Retención IVA
₲ 142.857
Retención Renta
₲ 190.476
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGENCIA BENKOVICS
RUC
80003187-3
Número de Contrato
24-2013
Código de Contratación (CC)
CO-23015-13-78113
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.997.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.683.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250742
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE MUEBLES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas