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Datos del Pago
Nro. de Factura
1016
Monto de la Factura
₲ 10.084.000
Nro. de Orden de Pago
443
Fecha de Orden de Pago
14-01-2014
Fecha Emisión Cheque
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.589.701
IVA
₲ 916.727
Retención DNCP
₲ 35.936
Retención IVA
₲ 275.018
Retención Renta
₲ 183.345
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-23015-13-83245
Monto Contrato
₲ 10.084.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.084.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.589.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250956
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS, NO METALICOS, ELECTRICOS Y DE FERRETRIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas