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Datos del Pago
Nro. de Factura
189
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
388
Fecha de Orden de Pago
04-12-2014
Fecha Emisión Cheque
12-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.629.334
IVA
₲ 476.190
Retención DNCP
₲ 37.333
Retención IVA
₲ 142.857
Retención Renta
₲ 190.476
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGENCIA BENKOVICS
RUC
80003187-3
Número de Contrato
24-2013
Código de Contratación (CC)
CO-23015-13-78113
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.997.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.683.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250742
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE MUEBLES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas