- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
2017
Monto de la Factura
₲ 5.050.000
Nro. de Orden de Pago
310
Fecha de Orden de Pago
21-09-2015
Fecha Emisión Cheque
05-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.802.459
IVA
₲ 459.091
Retención DNCP
₲ 17.996
Retención IVA
₲ 137.727
Retención Renta
₲ 91.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
29-2013
Código de Contratación (CC)
CO-23015-13-77792
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.767.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.298.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250844
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas