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Datos del Pago
Nro. de Factura
247
Monto de la Factura
₲ 3.550.000
Nro. de Orden de Pago
128
Fecha de Orden de Pago
23-06-2014
Fecha Emisión Cheque
30-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.375.987
IVA
₲ 322.727
Retención DNCP
₲ 12.650
Retención IVA
₲ 96.818
Retención Renta
₲ 64.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
29-2013
Código de Contratación (CC)
CO-23015-13-77792
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.767.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.298.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250844
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas