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Datos del Pago
Nro. de Factura
2109
Monto de la Factura
₲ 1.950.000
Nro. de Orden de Pago
388
Fecha de Orden de Pago
11-11-2015
Fecha Emisión Cheque
26-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.942.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
29-2013
Código de Contratación (CC)
CO-23015-13-77792
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.767.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.298.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250844
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas