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Datos del Pago
Nro. de Factura
36900/36808/37266/37001/37245
Monto de la Factura
₲ 11.319.000
Nro. de Orden de Pago
1180
Fecha de Orden de Pago
08-11-2022
Fecha Emisión Cheque
08-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.010.300
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARMO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80011811-1
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CO-30165-22-215520
Monto Contrato
₲ 302.617.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.424.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.424.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413580
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal