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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002876
Nro. de Timbrado
12635479
Monto de la Factura
₲ 63.856.575
Nro. de Orden de Pago
642
Fecha de Orden de Pago
13-04-2018
Fecha Emisión Cheque
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.533.613
IVA
₲ 5.805.143
Retención DNCP
₲ 227.562
Retención IVA
₲ 1.741.543
Retención Renta
₲ 1.161.029
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.192.828
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
062
Código de Contratación (CC)
CO-27003-17-149497
Monto Contrato
₲ 396.697.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.742.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.390.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325531
Nombre de la Licitación
Construccion de Centro de Atencion
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah